1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-562-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS MES MARZO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para Cancelar Factura N°15 del 01/04/08. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n , Penco, Concepción, Región del 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna -1 Impuesto 172962,89 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GERMÁN PEÑA SEGUIRDAD CHILE LTDA. R.U.T. 77.668.240-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Guardias de seguridad Correspondiente al mes de Marzo 2008 $ 910.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.331 $ 910.331

Total Neto	$ 910.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.963
TOTAL OC	$ 1.083.294