1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-63-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2019 Nombre de la Orden de Compra EMPAVONADO ALIMENTACIÓN 3.238 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-1-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-R117 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 4614,15 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Segundo Razón Social ABEL SEGUNDO URRA SALAS R.U.T. 10.562.685-1 Sucursal Abel Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111405 Decoraciones de adherencia a las ventanas 3,238 Metro Cuadrado SALA ESTAR DE CENTRAL DE ALIMENTACIÓN PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL EMPAVONADO PARA VIDRIOS SECTOR ESTAR DE ALIMENTACIÓN $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.285 $ 24.285

Total Neto	$ 24.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.614
TOTAL OC	$ 28.899