1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-65-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1625-142-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-142-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sebastian matias Razón Social muller limitada R.U.T. 76.428.436-4 Sucursal sebastian matias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 150 Unidad SERVICIOS DE REPOSICIÓN SERVICIOS DE REPOSICIÓN $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500 50202301 Agua 150 Unidad BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. INDICAR VALOR UNITARIO Botellón de 20 litros de agua purificada $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.500 $ 253.500 52152102 Vasos para beber domésticos 3000 Caja VASOS PLASTICOS 200 CC. INDICAR CANTIDAD DE VASOS POR CAJA 1000 vasos de 200 cc valor unitario $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400