1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-737-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1625-26-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-26-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 376139,2 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMINO DEL AGUA Razón Social HOTELERA Y TURISMO NONGUEN LTDA R.U.T. 76.657.620-6 Sucursal CAMINO DEL AGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121803 Clubes de reuniones y eventos sociales 1 Unidad Servicio e Infraestructura para dos Jornadas durante el año 2017, (abril y agosto) según especificaciones adjuntas. Tarifa neta más IVA por total de servicios. Reserva de servicios solicita OC. Pago 30 días contra factura. Cliente podrá solicitar 1 factura por cada actividad asociada a misma OC. $ 1.979.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.979.680 $ 1.979.680

Total Neto	$ 1.979.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.139
TOTAL OC	$ 2.355.819