1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-738-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MOUSE PARA CCTV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-83-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ SEBASTIÁN Razón Social LORENA BEATRIZ ARISMENDI PAREDES R.U.T. 10.677.015-8 Sucursal JOSÉ SEBASTIÁN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CONTROL CENTRALIZADO DEL HOSPITAL PENCO LIRQUEN DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS. INDICAR EL VALOR TOTAL POR LOS 24 MESES DE DURACION DEL CONVENIO EMPRESA: LORENA BEATRIZ ARISMENDI PAREDES RUT: 10.677.015-8 GIRO: INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIRECCIÓN: LAS GOLONDRINAS 461 SANPEDRO DE LA PAZ CORREO:jguzmanelectroredes@gmail.com CONTACTO: 981655599 $ 585.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150