1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-751-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ADM BODEGA MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-458-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angela jessica Razón Social ANGELA JESSICA SOTO HERRERA R.U.T. 13.137.250-7 Sucursal angela jessica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO DE ADMINISTRATIVO PARA BODEGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO (indicar valor mensual) SERVICIO DE ADMINISTRATIVO PARA BODEGA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO ,MARZO 2013 $ 346.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 346.500

Justificación de exención de impuesto