1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-807-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1625-68-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-68-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 121823276 Razón Social GIGLIOLA LAUREN MARTINEZ MONTECINOS R.U.T. 12.182.327-6 Sucursal 121823276 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 3 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA. VALOR MENSUAL. MES DE MAYO A 3 FUNCIONARIAS. MENSUALIDAD DEL MES DE MAYO 2012. CORRESPONDIENTE A D.GABRIELA SAEZ, D.ANDREA MONTANARES Y ANGELA SAAVEDRA. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 2 Unidad SALA CUNA. VALOR POR MATRICULA (VALOR POR UNA VES). CORRESPONDIENTE A DOS INGRESOS DE FUNCIONARIAS, MES DE MAYO 2012 VALOR MATRICULA CORRESPONDIENTE A DOS INGRESOS NUEVOS DE D. ANDREA MONTANARES Y D. ANGELA SAAVEDRA. $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 860.000

Justificación de exención de impuesto