1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-810-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1625-113-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-113-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBCconstrucciones Razón Social JUAN EDGARDO BUSTOS CARRASCO R.U.T. 5.995.001-0 Sucursal EBCconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad CAMBIO DE TECHO Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS. TRABAJO A REALIZARSE FIN DE SEMANA SÁBADO Y DOMINGO. EL LUGAR DEBE QUEDAR LIMPIO(RETIRAR MATERIALES DEL HOSPITAL. CAMBIO DE TECHO Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS. TRABAJO A REALIZARSE FIN DE SEMANA SÁBADO Y DOMINGO. EL LUGAR DEBE QUEDAR LIMPIO(RETIRAR MATERIALES DEL HOSPITAL. $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200