1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-968-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE MANGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 7983,42 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.309.720-8 Sucursal JUDITH ORTIZ CARRILLO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Películas de polietileno 2 Rollo UN ROLLO DE 25 DE ANCHO Y UNO 40 DE ANCHO SEGUN MUESTRA DE 0.10 DE ESPESOR UN ROLLO DE 25 DE ANCHO Y UNO 40 DE ANCHO SEGUN MUESTRA DE 0.10 DE ESPESOR $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.018 $ 42.018

Total Neto	$ 42.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.001