1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1625-995-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA TECHUMBRES DE ARCHIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Penco Comuna Penco Impuesto 7768,15 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n Penco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87916596 Razón Social MIGUEL ANGEL REYES CARO R.U.T. 8.791.659-6 Sucursal 87916596 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 3 Unidad no definida PLANCHAS DE ZINC DE ALUMINIO LISAS DE 3 METROS C/UNA PLANCHAS DE ZINC DE ALUMINIO LISAS DE 3 METROS C/UNA $ 10.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.145 $ 32.145 27112904 Pistola de resina 1 Unidad no definida SILICONA TAPAGOTERA PARA JUNTAR LATAS SILICONA TAPAGOTERA PARA JUNTAR LATAS $ 3.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.092 $ 3.092 27112904 Pistola de resina 4 Unidad no definida SILICONA SILICONA $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.648

Total Neto	$ 40.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.768
TOTAL OC	$ 48.653