1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-11098-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos para heridas y pié diabético. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-11025-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 1345,2 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 30 Paquete   Venda de gasa elásticada 10 cm x 4 mtrs. $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080

Total Neto	$ 7.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.345
TOTAL OC	$ 8.425