1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-122-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-44-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-44-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 14854,2 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 3 Rollo 3 rollos para impresión de equipo Uriscan   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 41116105 Reactivos o soluciones químicos 4 Frasco 4 fc de cintas de orinas de 10 parametros para equipo Uriscan.   $ 18.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.880 $ 74.880

Total Neto	$ 78.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.854
TOTAL OC	$ 93.034