1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-151-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra artículos aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 6631 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Entregar mercadería en bodega de Hospital Lolol 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 50   (210919) SERVILLETA DE PAPEL ABOLENGO COCTEL BLANCA 50 UNIDADES 210919 (210919) SERVILLETA DE PAPEL ABOLENGO COCTEL BLANCA 50 UNIDADES; Código: 12560;Región : VI $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50   (69739) CERA NUGGET CREMA CAOBA SACHET 420 gr 71776 (69739) CERA NUGGET CREMA CAOBA SACHET 420 gr; Código: 99404CA;Región : VI $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 34.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.631
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.531