1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-154-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra compra artículos oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 7109,3318 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Enviar mercadería a bodega de Hospital Lolol 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 10   (18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939 (18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: R509226;Región : VI $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020 14111511 Papel para escritura 20   (236382) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA MULTIPROPOSITO 75 gr 236382 (236382) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA MULTIPROPOSITO 75 gr ; Código: H104720;Región : VI $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.380 $ 30.380 44121506 Sobres estándar 8   (237175) SOBRE FULTONS SACO ½ OFICIO KRAF 70 gr 25 UNIDADES 237175 (237175) SOBRE FULTONS SACO ½ OFICIO KRAF 70 gr 25 UNIDADES; Código: H169820;Región : VI $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.472 $ 4.472

Total Neto	$ 37.872
Descuento	$ 454
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.109
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.527