1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-195-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos ferreteros, mes de mayo 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-20-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 35530 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia Razón Social patricia cruzat contardo R.U.T. 11.438.963-3 Sucursal patricia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida Compra de insumos de ferretería, mes de mayo 2017, según guía de despacho n°31 Compra de insumos de ferretería, mes de mayo 2017, según guía de despacho n°31 $ 187.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000

Total Neto	$ 187.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.530
TOTAL OC	$ 222.530