1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-202-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de insumos ferreteros DESDE 1626-18-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-18-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 686 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 438417,78 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO ANTONIO Razón Social GUILLERMO ANTONIO JARA CUBILLOS R.U.T. 16.678.891-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GUILLERMO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Convenio suministro de insumos ferreteros. SE OFRECE VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA. $ 2.307.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.307.462 $ 2.307.462

Total Neto	$ 2.307.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.418
TOTAL OC	$ 2.745.880