1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-361-CM16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra de afiches Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 11795,1525 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social impresiones print bros Ltda R.U.T. 76.388.803-7 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 3   (1223744) AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 1000(4) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(345) $ 24.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.035 $ 73.035

Total Neto	$ 73.035
Descuento	$ 10.955
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.795
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 73.875