1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-373-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-91-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-91-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 196 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 103550 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINT Razón Social Raquel A. Cabas CAbas R.U.T. 15.108.447-8 Sucursal SERVINT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantenimiento de extintores, según especificaciones en Punto N°7, de las base administrativas Mantención y recarga de extintores de acuerdo a Dec.44 $ 545.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000

Total Neto	$ 545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.550
TOTAL OC	$ 648.550