1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-388-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SUTURA TAGUM (cx menor) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1080 Usuario SIGFE Alex Allende S. Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días perteneciente al servicio de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 39398 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 6   (1377437 )SUTURA TAGUM ÁCIDO POLIGLICOLICO 4/0 HR20 70 CM CAJA 36 UNIDADES 1403937 (1377437) SUTURA TAGUM ÁCIDO POLIGLICOLICO 4/0 HR20 70 CM CAJA 36 UNIDADES; Código: CIRSIN019; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 34.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.454 $ 209.454

Total Neto	$ 209.454
Descuento	$ 2.095
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.398
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 246.757