1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-41-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-18-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 158216,8 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción Razón Social JUAN DE DIOS DEL CARMEN NUNEZ LOPEZ R.U.T. 10.526.302-3 Sucursal Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Servicios en Trabajos de Alcantarillado y Gasfitería: reposición de 8 mtrs de tuberías en PVC y camara de alcantarillado , reposición de 2 salas de baño con instalación de llaves,reparación de 8.4 mtr2 radier en 2 baños e instalación de 8.4 mtr2 de cerám   $ 832.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.720 $ 832.720

Total Neto	$ 832.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.217
TOTAL OC	$ 990.937