1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-54-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1626-11-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancelación de Orden de compra N°1626-54-SE09,por no cumplir plazos establecidos. No presentarse a dar explicación. Se trató de comunicarse con los contactos, no teniendo respuesta.Trabajos realizados anteriormente entregado con deficiencias. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 231512,53 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mlara Razón Social MARISOL CARMEN LARA CHAVEZ R.U.T. 11.980.749-2 Sucursal mlara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad Reparación de Radier de 39 mtr2 en Ingreso a Urgencia de Hospital Lolol, Reparación Radier de 184 mtr2 en acceso a Consultorio. Además reparación de cierre a acceso bodega de leche de 6 mtrs de largo con 5 pilares metálicos y malla, incluída puerta de acceso con chapa.   $ 1.218.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.487 $ 1.218.487

Total Neto	$ 1.218.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.513
TOTAL OC	$ 1.450.000