1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-72-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Convenio suministro de insumos ferreteros DESDE 1626-9-L126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-9-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 446349,9 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO ANTONIO Razón Social GUILLERMO ANTONIO JARA CUBILLOS R.U.T. 16.678.891-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GUILLERMO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Convenio suministro de insumos ferreteros Convenio suministro de insumos ferreteros para el Hospital de Lolol. $ 2.349.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.349.210 $ 2.349.210

Total Neto	$ 2.349.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.350
TOTAL OC	$ 2.795.560