1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1626-80-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro, insumos ferreteros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1626-6-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Lolol Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Unidad de Compra Los Alerces 35 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 329 Usuario SIGFE Alex Allende S. Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Lolol R.U.T. 61.602.150-8 Dirección de Facturación Los Alerces 35 Comuna Lolol Impuesto 78911,94 Dirección de Envío de la Factura Los Alerces 35 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isamar Razón Social OSCAR ALBERTO NAHUEL PENA R.U.T. 15.803.760-2 Sucursal isamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Convenio suministro insumos ferreteros correspondiente a cotización n°1 con fecha 10 de abril de 2019 Convenio suministro insumos ferreteros correspondiente a cotización n°1 con fecha 10 de abril de 2019 $ 415.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.326 $ 415.326

Total Neto	$ 415.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.912
TOTAL OC	$ 494.238