1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-1069-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-155-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-155-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA Razón Social LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.802.770-0 Sucursal LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 24 Unidad ETHILON 2/0 (CJ *24) 164T   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 24 Unidad ETHILON 4/0 (CJ *24) 14502T   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120