1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-11-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-46-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-46-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 370032,6 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM SpA Razón Social MADEGOM SPA R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 70 Caja APÓSITO VLIWASORB DE ALTA ABSORCIÓN 10 X 20 CM. (CAJA X 10 UNIDADES) CH24502 VLIWASORB APOSITO DE ALTA ABSORCION ESTERIL 10X20 CM CJ X 10 UDS, X 10, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR CAJA, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIA HABIL. $ 27.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.947.540 $ 1.947.540

Total Neto	$ 1.947.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 370.033
TOTAL OC	$ 2.317.573