1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-1115-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-25-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-25-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1497 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 160056 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 12 Caja POLIDIOXINA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE 4/0 C/AGUJA 26 MM (MAXON 4.0 C/AGUJA) CJ X 36 C0024024 MONOPLUS VIOLET 4-0 1.5 70CM HR26 M $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.600 $ 777.600 42312201 Sutura 1 Caja POLIDIOXINA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE 3/0 C/AGUJA (MAXON 3/0 C/ AGUJA) C0024025 MONOPLUS VIOLET 3-0 2 70CM HR26 M $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 842.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.056
TOTAL OC	$ 1.002.456