1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-1213-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COCTEL CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4631 Usuario SIGFE camoreno Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA LESLIE Razón Social KARINA LESLIE BARRIOS TORO R.U.T. 13.201.717-4 Sucursal KARINA LESLIE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad COCTEL PARA ASISTENTES CUENTA PUBLICA (TE,CAFE,JUGO AGUA MINERAL,2 TAPADITOS X PP,3PASTELITOS,1 TROZO DE TORTA,FRUTOS SECOS) COCTEL PARA ASISTENTES CUENTA PUBLICA (TE,CAFE,JUGO AGUA MINERAL,2 TAPADITOS X PP,3PASTELITOS,1 TROZO DE TORTA,FRUTOS SECOS) $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000