1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-13798-CM08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra corrector Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna * Impuesto 14259,12 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 120 Unidad no definida CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ml. ; Código: L302720;Región : VI CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ml. CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ PUNTA METAL 8 ml $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.960 $ 75.960

Total Neto	$ 75.960
Descuento	$ 912
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.259
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 89.307