1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-13803-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra plumon pizarra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 9083,14 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 80 Unidad no definida PIZARRAS Y ACCESORIOS ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARG.AZUL 500 ; Código: ;Región : VI PIZARRAS Y ACCESORIOS ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARG.AZUL 500 PLUMON PIZARRA RECARG.AZUL 500 $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.240 $ 48.240

Total Neto	$ 48.240
Descuento	$ 434
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.083
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 56.889