Orden de Compra. Nº1627-1595-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-47-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1627-1595-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-47-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1627-47-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO
R.U.T. 61.602.145-1
Dirección de Facturación Negrete 1401
Comuna San Fernando
Impuesto 97084,3
Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112409
Tapas para cajas3CajaTAPA DESECHABLE PARA JARRO TERMICO 240TAPA DESECHABLE PARA JARRO TERMICO 240 CAJA X 1000 UND $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
42141607
Orinales de enfermo para uso general10UnidadCHATA ACERO INOXIDABLES.CHATA ANATOMICA ACERO INOXIDABLES $ 25.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.420 $ 250.420
42231807
Tetinas o chupetes de biberón o mamadera48UnidadMAMADERA 150CC MAMADERA DE VIDRIO 110 CC CON CHUPETE DE SILICONA, CUBRE CHUPETE, ARGOLLA, MARCA MARY $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
42231807
Tetinas o chupetes de biberón o mamadera48UnidadMAMADERA 240CC MAMADERA DE VIDRIO 240CC CON CHUPETE DE SILICONA, CUBRE CHUPETE, ARGOLLA, MARCA MARY $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
47131608
Cepillos para aseos41UnidadHISOPO PARA LAVAR MAMADERAS CRIN NEGRO MANGO ALAMBRE GALVANIZADO CUBIERTO CON PLASTICO (BOTELLA) HISOPO PARA LAVAR MAMADERAS CRIN NEGRO MANGO ALAMBRE GALVANIZADO CUBIERTO CON PLASTICO BOTELLA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.950 $ 79.950
Total Neto $ 510.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.084
TOTAL OC $ 608.054


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.