1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-1629-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE /VEHICULOS DE EMERGENCIA HOSP SN FDO ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6237 Usuario SIGFE camoreno Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 190358,28081766 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Razón Social SOC HERRERA PRADO LTDA R.U.T. 78.813.160-7 Sucursal Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 124,561 Litro LITROS DE GASOLINA 95, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 LITROS DE GASOLINA 95, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.566 $ 87.506 15101505 Diesel 1784,922 Litro LITROS DE DIESEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 LITROS DE DIESEL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2019 $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.880 $ 914.380

Total Neto	$ 1.001.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.358
TOTAL OC	$ 1.192.244