1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-1864-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS FACTURA Nº305124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-509-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 104773,662524381 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Razón Social SOC HERRERA PRADO LTDA R.U.T. 78.813.160-7 Sucursal Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 554,773 Litro DIESEL DIESEL $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.333 $ 236.361 Diesel 61,732 Litro DIESEL DIESEL $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.360 $ 26.353 Diesel 551,9 Litro DIESEL DIESEL $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.317 $ 237.456 Bencina 43,8 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.798 $ 25.802 15101506 Gasolina 34,006 Litro   GASOLINA $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.234 $ 20.232 15101505 Diesel 1246,211 Litro   DIESEL $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.985 $ 5.236

Total Neto	$ 551.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.774
TOTAL OC	$ 656.214