1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-2049-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-478-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-478-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios graficos premio ltda. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS PREMIO LIMITADA R.U.T. 76.020.121-9 Sucursal servicios graficos premio ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121504 Sobres de ventanillas 2000 Unidad SOBRES BLANCOS 19 X 25 (PARA RAYOS, MEDIDAS EXACTAS NO APROXIMACIONES) SOBRES BLANCOS 19 X 25 (PARA RAYOS, MEDIDAS EXACTAS NO APROXIMACIONES) $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44121504 Sobres de ventanillas 2000 Unidad SOBRE BLANCO PARA RAYOS 35X43 (MEDIDAS EXACTAS NO APROXIMACIONES) SOBRE BLANCO PARA RAYOS 35X43 (MEDIDAS EXACTAS NO APROXIMACIONES) $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040