1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-2066-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1627-1189-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8184 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 78546 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDES NUTRACLINIC SPA. Razón Social ANDES NUTRACLINIC SPA R.U.T. 76.353.639-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDES NUTRACLINIC SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311507 Esponjas de vendaje 26 Caja APOSITO HIDROACTIVO O SUPERABSORBENTE PARA MANEJO DE HERIDAS CON CAPACIDAD DE ABSORCION Y RETENCION DE EXUDADO CON CAPA DE CONTACTO NO ADHERENTE MEDIDAS ENTRE 8 X 8 CM Y 12 X 12 CM PRESENTACION CAJA ENTRE 5 Y 20 UNIDADES PRODUCTO ESTERIL   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.400 $ 413.400

Total Neto	$ 413.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.546
TOTAL OC	$ 491.946