1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-2154-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PARAFINA PARA CALDERA HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARAFINA PARA CALDERA, DESPACHAR MARTES 21-08-2007 ANTES DE LAS 16:00 HRS, HORARIO COLACION 13:00 A 13:30, SOLICITUD SERV. GRLES. Nº 249 Proveniente de Licitación 1627-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna -1 Impuesto 335350 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TOM PETROL S.A R.U.T. 76.397.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 5000 Litro Queroseno kerosene $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765.000 $ 1.765.000

Total Neto	$ 1.765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.350
TOTAL OC	$ 2.100.350