1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-2482-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS FACTURA Nº307344 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-509-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 107619,80936529 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Razón Social SOC HERRERA PRADO LTDA R.U.T. 78.813.160-7 Sucursal Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 494,107 Litro DIESEL DIESEL $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.113 $ 200.134 Diesel 206,729 Litro DIESEL DIESEL $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.793 $ 85.818 Diesel 1377,084 Litro   DIESEL $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.508 $ 5.784 Gasolina 28,86 Litro   GASOLINA 95 $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.277 $ 16.273 Diesel 647,388 Litro DIESEL DIESEL $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.308 $ 258.411

Total Neto	$ 566.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.620
TOTAL OC	$ 674.040