1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-2737-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-71-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-71-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10428 Usuario SIGFE camoreno Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEMCO-MMQ S.A Razón Social GEMCO-MMQ S.A. R.U.T. 76.817.997-2 Sucursal GEMCO-MMQ S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Kit FRACTURA MUÑECA IZQ;PLACA RADIO DISTAL ANGOSTA DE 3 ORIFICIOS IZQ=1,TORNILLO BLOQUEO 2.4 #14=5,#16=1;TORNILLO CORTICAL 2.4 #16=1;AGUJA K=2,(MEMO N°116) KIT PLACA RADIO DISTAL ANGOSTA 3 ORIFICIOS IZQ. $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500