1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-2774-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS FACTURA Nº310020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-509-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 95079,3503404067 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Razón Social SOC HERRERA PRADO LTDA R.U.T. 78.813.160-7 Sucursal Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1209,762 Litro   GASOLINA $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.839 $ 5.085 Diesel 103,774 Litro   DIESEL $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.444 $ 42.469 Gasolina 52,577 Litro   GASOLINA $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.233 $ 29.249 Diesel 511,98 Litro DIESEL DIESEL $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.304 $ 205.223 Diesel 541,431 Litro DIESEL DIESEL $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.197 $ 218.392

Total Neto	$ 500.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.079
TOTAL OC	$ 595.497