1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-2848-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE MOVILIZACIÓN OCTUBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11370 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 252737,658928131 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Razón Social SOC HERRERA PRADO LTDA R.U.T. 78.813.160-7 Sucursal Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2517,857 Litro LITROS DE DIESEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 LITROS DE DIESEL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2019 $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.329.428 $ 1.330.198

Total Neto	$ 1.330.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.738
TOTAL OC	$ 1.582.936