1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-3376-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 13775 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cromo Razón Social Ana Maria Rojas Jaña R.U.T. 9.264.031-0 Sucursal Cromo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 50 Talonario Talonario de Boleta de ventas y servicios no afectos o exentos de iva, medidas 18 x 11.1, original mas dos copias,ultimo folio nº 196750 Talonario de Boleta de ventas y servicios no afectos o exentos de iva, medidas 18 x 11.1, original mas dos copias,ultimo folio nº 196750 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 72.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.775
TOTAL OC	$ 86.275