1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-381-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-1063-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-1063-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pullman Nueva Andimar Ltda. Razón Social TRANSPORTES MUNOZ BROCO LIMITADA R.U.T. 77.392.590-9 Sucursal Pullman Nueva Andimar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 350 Unidad PASAJES DE IDA Y VUELTA A SANTIAGO PASAJES DE IDA Y VUELTA A SANTIAGO $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.000 $ 1.288.000 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 100 Unidad PASAJES IDA Y VUELTA A RANCAGUA PASAJES IDA Y VUELTA A RANCAGUA $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 1.382.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.382.000

Justificación de exención de impuesto