1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-3871-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE /VEHICULOS DE EMERGENCIA HOSP SN FDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2997 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 155055,510057675 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Razón Social SOC HERRERA PRADO LTDA R.U.T. 78.813.160-7 Sucursal Sociedad Comercial Herrera Prado Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 56,945 Litro LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS. LITROS DE GASOLI NA 93 OCTANOS. $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.114 $ 41.132 15101507 Bencina 83,408 Litro LITROS DE GASOLI NA 95 OCTANOS. LITROS DE GASOLI NA 95 OCTANOS. $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.805 $ 61.790 15101505 Diesel 1331,238 Litro LITROS DE DIESEL . LITROS DE DIESEL . $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.544 $ 713.160

Total Neto	$ 816.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.056
TOTAL OC	$ 971.138