1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-398-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1627-12-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2185 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación NEGRETE 1401 Comuna San Fernando Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura NEGRETE 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crokea Estudio Razón Social SEBASTIÁN OSVALDO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ R.U.T. 16.360.976-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Crokea Estudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 215 Unidad BOLSAS TNT 30X25 + LOGO EN SERIGRAFIA BOLSAS TNT 30X25 + LOGO EN SERIGRAFIA $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.650 $ 109.650 82121603 Grabado en placas metálicas 1 Unidad PLACA ACRILICA + SEPARADORES PLACA ACRILICA + SEPARADORES $ 58.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.417 $ 58.417

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000