1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-4499-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 2564,19877 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA Razón Social SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA R.U.T. 77.414.690-3 Sucursal SOC LIBRERIA ROJAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 4 Unidad FRASCO DE TEMPERA 500 GRS (1 ROJO + 1AZUL + 1 AMARILLO +1 BLANCO) FRASCO DE TEMPERA 500 GRS (1 ROJO + 1AZUL + 1 AMARILLO +1 BLANCO) $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.042 60121236 Pinceles 1 Unidad PINCEL Nº 6 PINCEL Nº 6 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 60121236 Pinceles 1 Unidad PINCEL Nº 12 PINCEL Nº 12 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202 14121503 Cartulina 27 Pliego CARTULINA BLANCA GRANDE CARTULINA BLANCA GRANDE $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.077 $ 4.084

Total Neto	$ 13.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.564
TOTAL OC	$ 16.060