1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-617-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3008 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 119580,3 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHECSA S.A. Razón Social SHECSA S.A. R.U.T. 77.004.270-4 Sucursal SHECSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141806 Sodio Na 105 Saco SAL DE MINA DE 20 KILOGRAMOS (SACOS) 2000 sacos de Sal Mina 010 Premiun, sacos de 20 kg. $ 5.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.370 $ 629.370

Total Neto	$ 629.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.580
TOTAL OC	$ 748.950