1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-874-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-196-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-196-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 51144,2 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 36 Unidad CIF CREMA   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440 14111704 Papel higiénico 500 Unidad CONFORT HIGIENICO FAVORITA O SIMILAR   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 36 Unidad CERA AMARILLA CREMA SACHET   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240 12161902 Detergentes surfactantes 75 Litro VIM LIQUIDO   $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 269.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.144
TOTAL OC	$ 320.324