1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-923-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-73-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-73-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4148 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401, San Fernando VI Region Comuna San Fernando Impuesto 125400 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401, San Fernando VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA R.U.T. 78.378.160-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152410 Materiales de impresión alginatos dentales 120 Bolsa ALGINATO DENTAL PARA TOMA DE IMPRESIONES DE FRAGUADO NORMAL O RAPIDO. PRESENTACION: ENVASE DE ENTRE 400 A 500 GRAMOS COACOL800 ALGINATO CHRMAPRINT REGULAR SET $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.400
TOTAL OC	$ 785.400