1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1627-998-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1627-104-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1627-104-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de San Fernando Abastecimiento Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 48902,2 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Bidón DETERGENTE ENZIMATIC DETERGENTE ENZIMATICO, NEUTRO CONCENTRADO, BIDON x 5 litros. Marca BIO-ENZ de DIFEM PHARMA $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Unidad CERA PISO ROJA SACHET CERA CREMA ROJA, SACHET 400 grs. NUGGET $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 12131706 Cerillas 22 Paquete FOSFOROS (CAJA CHICA X 38 FOSFOROS, PAQUETE X 10 CAJAS (ADJUNTAR FICHA TECNICA) FOSFOROS COPIHUE, PAQUETE x 10 CAJITAS. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.380

Total Neto	$ 257.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.902
TOTAL OC	$ 306.282