1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-103-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE GRANEROS R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 172292 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Binah Trading Spa Razón Social BINAH TRADING SPA R.U.T. 78.112.812-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Binah Trading Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101728 Materiales para unidades temáticas 1 Unidad MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES REFERENCIAL DE LOS PRODUCTOS SE SOLICITA AL OFERENTE ADJUNTAR IMAGENES Y ESPECIFICAIONES DE LOS PRODUCTOS SOLCITADOS, DE NO ADJUNTAR LO SOLICITADO LA OFERTA QUEDARA DESESTIMADA. E MENCIONA QUE LO0 QUE OFERTE EL OFERENTE EN ESPECIFICACIONES , DETALLE E IMAGNE ES LO QUE DEBE DE LLEGAR A LA HORA DE LA ENTREGA, SI NO ES ASÍ SERA RECHAZADO. MATERIALES E INSUMOS PARA TALLERES. $ 906.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.800 $ 906.800

Total Neto	$ 906.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.292
TOTAL OC	$ 1.079.092

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto