1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1628-124-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS Y REACTIVOS MICROBIOLÓGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1628-2-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Filomena de Graneros Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Unidad de Compra Avenida La Compañia 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 562 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Filomena de Graneros R.U.T. 61.602.132-k Dirección de Facturación AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 176613,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. LA COMPAÑIA #550 GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116011 Reactivos de analizadores microbiológicos 2 Caja SISTEMA PROMPT DE INOCULACIÓN, CÓDIGO 1026-10D SISTEMA PROMPT DE INOCULACIÓN, CÓDIGO 1026-10D $ 132.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.496 $ 264.496 41116011 Reactivos de analizadores microbiológicos 6 Caja PANEL NEGATIVO COMBO 66, CÓDIGO 81016-171 PANEL NEGATIVO COMBO 66, CÓDIGO 81016-171 $ 108.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.352 $ 650.352 41116011 Reactivos de analizadores microbiológicos 1 Caja AGAR CROMO ORIENTACIÓN (UTIC) 10 UD., 9CN., CÓDIGO 285-110 AGAR CROMO ORIENTACIÓN (UTIC) 10 UD., 9CN., CÓDIGO 285-110 $ 14.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.696 $ 14.696

Total Neto	$ 929.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.613
TOTAL OC	$ 1.106.157